●精准平特一肖王中王_平特一肖最准资料 ●广西精准平特一肖王中王

您现在的位置:八桂先锋网 >> 公告公示 > 预决算公开 > 内容正文

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年度部门决算

来源:  时间:2019年08月30日

目  录

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

1. 贯彻落实党的干部路线方针政策,制订干部工作的有关政策、规定和制度,负责对全区干部工作的宏观管理。做好自治区党委管理的领导班子建设工作,开展干部选拔任用、教育培训和监督管理等工作。

2. 负责全区人才工作、人才队伍建设的统筹协调,牵头制订实施全区人才发展和重大人才政策,统筹推进重大人才工程、重点专项工作和高层人才服务保障。

3. 负责各级党组织建设和党员队伍建设,开展党员干部现代远程教育、组工干部培训等,承办中央组织部和自治区党委交办的其他工作任务。

4. 负责对全区公开选拔、竞争上岗等竞争性选拔领导干部工作进行宏观管理;负责领导干部考试测评工作的业务指导和管理工作。

5.负责统一领导和协调非公有制经济组织和社会组织党的建设等工作。

6.负责全区组织系统信息化建设项目的组织实施。

二、部门决算单位构成

1.自治区党委组织部本级(行政单位)。

2.广西党员干部现代远程教育管理办公室(参照公务员法管理事业单位)。

3.广西干部学院(事业单位)。

4.广西领导干部考试与测评工作办公室(参照公务员法管理事业单位)。

5.自治区非公有制经济组织和社会组织党工委(行政单位)。

6.自治区党委组织部信息中心(事业单位)。

 

第二部分:2018年度部门决算报表

 

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年度部门决算

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年度部门决算

 

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年度部门决算

 

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年度部门决算

 

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年度部门决算

 

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年度部门决算

 

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年度部门决算

 

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年度部门决算

 

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计11970.09万元,比上年决算数增加942.16万元,增长8.54%。

1. 财政拨款收入10374.98元,比上年决算数增加846.58万元,增长8.88%,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2. 经营收入1577.83万元,比上年决算数增加109.99万元,增长7.49%,为广西干部学院在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,主要是举办培训班收入。

3. 其他收入17.29万元,比2017年决算数减少14.4万元,下降45.44%。其中,该项主要为银行存款利息,一是远程办2018年度该项计划上缴国库,不再列入收入;二是考评办上年收到中组部转入经费,今年未收到其他拨入款项。

4. 用事业基金弥补收支差额1.04万元,比上年决算数减少31.27万元,下降96.78%,主要是广西党员干部现代远程教育管理办公室在当年的“财政拨款收入”、 “其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5. 上年结转和结余581.24万元,比上年决算数减少40.98万元,下降6.59%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。其中财政拨款结转和结余34.26万元,比上年减少11.47万元;其他收入的结转和结余546.98万元,比上年减少29.51万元。

(二)支出总计11712.85万元,比上年决算数增加986.26万元,增长9.19%。

1. 一般公共服务支出10836.92万元,比上年决算数增加851.38万元,增长8.53%。

(1)人力资源事务支出130万元,为广西北部湾经济区优秀中青年专业技术人才培训工程支出。

(2)组织事务支出10706.92万元。

①基本支出2914.83万元。其中,工资福利支出2224万元,包括在职职工的工资及补贴、年度绩效奖金,用结余资金支出的编制外长期聘用人员劳务报酬以及为其缴纳的各项社会保险费。商品和服务支出648.6万元,反映单位购买商品和服务的定额商品服务支出。对个人和家庭补助支出42.23万元,主要是用于春节慰问离退休干部支出,公务员年度评优奖励金,用于弥补在职及聘用人员住房保障支出安排的住房公金积金不足部分。

②项目支出6497.26万元。其中,工资福利支出46.34万元,一是发放事业单位绩效性工资,二是预算经费安排的编制外长期聘用人员工资及缴纳的“五险一金”。商品和服务支出5003.42万元,反映单位专项经费中安排的办公业务支出,如办公用品及耗材、邮寄费、水电、出差、印刷、会议、培训及出国等费用。对个人和家庭补助支出759.62万元,主要是发放2018年自治区优秀专家津贴,事业单位绩效工资中安排的住房公积金、在职及离退休干部体检费用,职工小孩医疗统筹,以及慰问困难、生病人员及遗属支出。其他资本性支出687.88万元,主要是组织系统信息网络建设支出。

③经营支出1294.83万元,全部为广西干部学院支出,主要用于承接培训班费用,日常运行维护费用和编外人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出503.78万元,比上年决算数增加90.63万元,增长21.94%%。用于发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员生活补助支出69.91万元,单位养老保险支出377.72万元,补缴退休人员职业年金3.58万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出150.2万元,比上年决算数增加29.73万元,增长24.68%(财政补助单位医疗保险增加),全部用于行政事业单位医疗保障支出。

4. 住房保障支出221.95万元,比上年决算数增加14.52万元,增长7%,全部用于支付按照国家政策规定提取的住房公积金支出。

(三)结余分配282.99万元,比上年决算数减少18.54万元,下降6.15%,为广西干部学院经营收入结余转入事业基金。

(四)年末结转和结余556.53万元,比上年决算数减少97.81万元,下降14.95%,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,其中,财政拨款结转和结余43.64万元,其他收入的结转和结余512.89万元。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出10365.6万元,比上年决算数增加898.83万元,增长9.49%。其中:基本支出3778.97万元,比上年决算数增加450.39万元,增长13.53%;项目支出6586.63万元,比上年决算数增加448.44万元,增长7.31%。

(一)一般公共服务支出9489.67万元,比上年决算数增加763.95万元,增长8.76%。

1. 人力资源事务支出130万元,为广西北部湾经济区优秀中青年专业技术人才培训工程支出。

2. 组织事务支出9359.67万元。其中,基本支出2903.04万元(包括工资福利支出2223.77万元,商品和服务支出644.19万元,对个人和家庭补助支出35.08万元);项目支出6456.63万元(包括工资福利支出46.34万元,商品和服务支出4962.79万元,对个人和家庭补助支出759.62万元,其他资本性支出687.88万元)。

(二)社会保障和就业支出503.78万元,比上年决算数增加90.63万元,增长21.94%%。用于发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员生活补助支出69.91万元,单位养老保险支出377.72万元,补缴退休人员职业年金3.58万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出150.2万元,比上年决算数增加29.73万元,增长24.68%(财政补助单位医疗保险增加),全部用于行政事业单位医疗保障支出。

(四)住房保障支出221.95万元,比上年决算数增加14.52万元,增长7%,全部用于支付按照国家政策规定提取的住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3778.97万元,比上年决算数增加450.39万元,增长13.53%。其中,人员经费支出3129.95万元,比上年决算数增加480.75万元,增长18.15%;公用经费支出649.02万元,比上年决算数减少30.38万元,下降4.47%。

1. 人员经费支出主要包括:基本工资701.64万元,津贴补贴768.04万元,奖金639.85万元,伙食补助费3.6万元(广西干部学院支出),绩效工资98.86万元,机关事业单位基本养老保险缴费377.72万元,职业年金3.58万元,职工基本医疗保险缴费150.84万元,其他社会保障缴费9.73万元,住房公积金221.95万元,其他工资福利支出1.42万元,离休费33.64万元,退休费31.04万元,抚恤金52.58万元,生活补助1.52万元,医疗费补助0.4万元,其他对个人和家庭的补助支出33.56万元。

2. 公用经费支出主要包括:办公费53.29万元,印刷费3.64万元,手续费0.16万元,水费1.13万元,电费20.63万元,邮电费50.01万元,物业管理费3.29万元,差旅费98.22万元,维修(护)费27.23万元,会议费15.24万元,培训费5.47万元,公务招待费6.03万元,劳务费3.73万元,委托业务费1万元,工会经费36.98万元,福利费6.49万元,公务用车运行维护费31.29万元,其他交通费用179.92万元,其他商品服务支出105.3万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

我部2018年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年我部严格按照中央八项规定有关精神严控“三公”经费支出,全年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算250.84万元,其中,因公出国(境)费用支出211.75万元;公务用车运行维护费支出31.29万元;公务接待费支出7.8万元。具体情况如下:

因公出国(境)费用支出情况。

1. 因公出国(境)费用2018年预算安排198万元,全年实际支出211.75万元,比上年决算数增加19.44万元。举办境外培训班及参加境外培训人数比上年都有所增加,年中财政追加及调整出国经费,经批准执行。 

2. 按自治区党委干部教育工作计划,2018年举办一期改善营商环境专题培训班(新加坡),培训人员24人,境外培训天数14天,经费支出40.4万元。

3. 按自治区党委干部教育工作计划,2018年举办一期社会治理和应急管理能力建设专题培训班(德国),培训人员25人,境外培训天数21天,经费支出77.1万元。

4. 按自治区党委干部教育工作计划,2018年举办一期金融创新和监管工作专题培训班(美国),培训人员25人,境外培训天数21天,经费支出69.2万元。

5. 按自治区党委干部教育工作计划,2018年举办一期宜居城市建设班专题培训班(新加坡),培训人员25人,境外培训天数14天,经费支出1万元。

6. 我部干部参加其他单位组团的出国(境)会议及培训支出24.05万元。其中,1人出访老挝、韩国、日本,促进广西与三国在经贸旅游、人才交流、干部培训等方面的交流合作,经费支出8.16万元;1人参加中组部举办促进可持续发展的创新人才队伍建设专题研究班(瑞士),经费支出5.15万元;2人参加海外高层次人才引进政策和需求发布活动访问团(英国、德国、乌克兰),经费支出9万元;1人参加广西非公有制强估企业高级人才培训班指导团(德国),经费支出1.65万元。

(二)公务用车运行维护费支出情况。

1. 公务用车运行维护费2018年预算安排32.57万元,全年实际支出31.29万元,比上年决算数增加4.46万元。公务用车改革核实给我部本级的保留汽车数量7辆,自治区党委办公厅调拨一辆省部级领导用车到我,年度预算按8辆汽车核公务用车运行维护费。广西干部学院为事业单位,未参与自治区公务用车改革,年度预算按4辆汽车核公务用车运行维护费,公车运行维护费预算控制数支出。

2. 2018年公务用车运行维护费主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及机要文件交换等。2018年自治区党委组织部及二层单位公务用车实际保有量为12辆(资产情况决算报表与决算报表中的资产情况表数量一致),公务用车年均运行费2.41万元/辆。

(三)公务接待费支出情况。

公务接待费2018年预算安排39.07万元,全年实际支出7.8万元,比上年决算数增加2.17万元(接待批次、接待人数都比上年增加)。我部严格执行中央八项规定精神,接待人数及标准按符合有关规定,全年国内公务接待42批次,接待人数累计396人。

六、其他重要事项情况

(一)机关运行经费支出情况。

2018年我部机关运行经费支出609.66万元,比上年减少38.32万元,下降5.91%。其原因是预算随人员减少而定额费用减少,年末结余指标退回财政。

(二)政府采购支出情况说明。

2018部门政府采购支出(财政性资金)实际支出总额1454.82万元,其中:政府采购货物支出453万元,政府采购服务支出1001.82万元。全年采购次数83次,授予中小企业合同金额986.59万元,占政府采购支出总额的67.82%,其中:授予小微企业合同金额871.38万元,占政府采购支出总额的59.9%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,我部实有车辆12辆(资产情况决算报表中汽车数辆13辆,远程办一辆汽车在公务用车改革时转入部本极,但未办理资产移交手续),其中,省部级领导干部用车1辆、一般公务用车11辆。我部及各直属单位单位价值50万元以上通用设备9(套),价值601.52万元;100万元以上专用设备3台(套),价值353.21万元;无单位价值200万元以上的大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1. 2018年我部部门整体支出绩效及预算绩效项目共10个。其中,按自治区绩效办文件的要求,200万元以上列入绩效考核范围的项目9个,涉及一般公共预算拨款7679.28万元。项目分别是:基层组织建设经费项目3204.33万元(补助市县项目),党政干部教育经费项目650万元,人才工作领导小组办公经费项目451.6万元,计算机综合信息管理系统经费项目404万元,全区组织系统工作培训经费项目1285.4万元,党代会代表和党建工作经费项目249.2万元,录用党群系统工作人员经费项目265.9万元,广西党员干部现代远程教育经费项目868.85万元,广西干部学院培训经费项目300万元。

组织开展2018年部门整体绩效及9个绩效项目进行了绩效评价工作,自评覆盖率达100%。

2. 2018年围绕处室职责职能,结合履职、效益以及重点工作的专项资金安排,根据自治区财政厅有关要求,于2019年6月完成2018年度部门整体支出绩效及9个绩效项目自评工作,7月完成1个列入简易评价绩效项目的自评及再评价工作。

3. 自治区党委组织部2018年度部门整体支出绩效自评价得分98.9分,评价等级为优秀。根据绩效评价的基本流程,结合本部门的具体情况,绩效自评价全程划分为三个阶段:一是结合年初部门预算编制,同时编制年度绩效目标和长期绩效目标;二是完善评价指标体系,根据自治区财政厅统一制定的部门整体支出绩效评价指标表确定的一级、二级、三级指标,结合本部门职责,细化四级指标,体现了我部2018年部门职责履行、对社会带来的直接或间接影响,履职效益指标设置符合部门特点,也做到了细化量化;三是根据绩效评价实施方案进行自评,提交完成情况对比表、自评分表、绩效自评报告以及其他佐证材料。

4. 2018年我部有1个绩效项目(全区组织系统工作培训经费项目)列入简易评价项目,并由自治区财政组织对其进行预算项目绩效再评价,单位自评分100分,再评价93分,综合评价为优。项目支出绩效自评及再评价指标情况如下:

 

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年度部门决算

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年度部门决算

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年度部门决算

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年度部门决算

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年度部门决算

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年度部门决算

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年度部门决算

 

七、名词解释

1. 政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

编辑:温子锐  【打印文章】
http://www.vxiaotou.com